（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出877.14万元，主要用于以下方面:一社会保障和就业（类）支出88.97万元，占10.14%；卫生健康支出788.17万元，占89.86%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为877.14，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505:支出决算为56.79万元，完成预算100.00%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506:支出决算为28.40万元，完成预算100.00%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2080801:支出决算为3.78万元，完成预算100.00%。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2100206:支出决算为12.56万元，完成预算100.00%。

5.卫生健康支出（类）公立卫生（款）妇幼保健机构（项）2100403:支出决算为264.42万元，完成预算100.00%。

6.卫生健康支出（类）公立卫生（款）基本公共卫生（项）2100408:支出决算为29.19万元，完成预算100.00%。

7.卫生健康支出（类）公立卫生（款）重大公共卫生（项）2100409:支出决算为204.20万元，完成预算100.00%。

8.卫生健康支出（类）公立卫生（款）其他公共卫生支出（项）2100499:支出决算为136.83万元，完成预算100.00%。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2100717:支出决算为6.72万元，完成预算100.00%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102:支出决算为28.79万元，完成预算100.00%。

11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2109901:支出决算为105.46万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出394.74万元，与上年相比增加39.71万元，主要变动原因（或与上年持平），其中：

人员经费390.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。　　公用经费4万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

2020年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出118万元，与上年相比增加118万元，主要变动原因是增加新冠疫情防控资金。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对免费婚检专项项目开展了预算事前绩效评估，对5个专项项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取5个专项项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对 5个专项项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.专项类项目绩效自评情况

本单位在2020年度部门决算中反映“自愿免费婚前医学检查”1个专项类项目绩效自评情况。

（1）自愿免费婚前医学检查项目专项类项目完成情况综述。项目全年预算数62.23万元，执行数为62.23万元，完成预算的100%。为进一步推动我县免费婚前医学检查工作，方便婚姻登记夫妻就近进行免费婚前检查，有效预防出生缺陷，不断提升我县婚检率，我县广泛开展进行婚前医学检查宣传。将免费婚前医学检查窗口设在民政婚姻登记处，最大限度的方便辖区群众接受免费婚前医学检查服务，确保我县婚检率持续稳步提升。2020年1-12月登记结婚对数3110，免费婚检人数2941.5对，免费婚检率94.58%，筛查出主要疾病或异常人数837人（其中包皮过长34人，可疑地贫119人，乙肝携带者233人，乙肝患者4人，梅毒37人，艾滋病阳性18人，可疑精神病1人，其他异常391人）。

免费婚检专项项目绩效自评表（附件1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额108.36万元，其中：政府采购货物支出108.36万元。主要用于核算实验室设备采购。授予中小企业合同金额108.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.90万元，占政府采购支出总额的95.88%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于日常接送病人。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：指反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：指反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2080801：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2100299：指反映卫生政府健康方面除综合医院、中医（民族）医院、传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院、其他专科医院、福利医院、行业医院、处理医疗欠费等以外的其他用于公立医院方面的支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2100403：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）2100409：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2100499：指反映其他用于公共卫生方面的支出。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2100717：指反映计划生育服务支出。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2100799：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2109901：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分附  件

附件1

2020年婚前免费体检专项类项目自评表

第五部分附  表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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