2019年度 成都市大邑县妇幼保健院部门决算
2019年度
成都市大邑县妇幼保健院部门决算
目 录
公开时间：2020年9月27日
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行妇幼保健卫生工作的法律法规和方针政策，负责全县产科的监督管理，承担全县妇幼保健工作和大部分产科工作，执行落实国家对城乡孕产妇分娩的各种补助政策，执行落实国家对母婴安康、艾滋病母婴阻项目的补助政策，有效降低母婴死亡率，承担县内部分基本医疗工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年度共收治门诊病人321435人次，比上年增加21628人次，住院病人9069人次，比上年增加292人次.完成总收入9248.46万元(其中医疗收入7582.15万元) ，总支出8367.73万元，结余880.73万元，年末总资产7951.53万元，负债1311.19万元，净资产6640.33万元。
二、机构设置
年末独立编制机构数1个，与上年相比无差别。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计9248.46万元。与2018年相比，收、支总计各增加1452.20万元，增长18.63%。主要变动原因是业务量增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计9230.46万元，与上年相比增加1434.20万元，主要变动原因业务量增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1608.51万元，占17.43%，增加1011.16万元，主要变动原因是财政拨产儿科服务能力提升资金900万元；事业收入7621.95万元，占82.57%，增加427.90万元，主要变动原因是业务量增加。
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（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计8367.73万元，，与上年相比增加799.61万元，主要变动原因是业务量增加。其中：基本支出7096.25万元，占84.80%，减少182.54万元，主要变动原因人员减少；项目支出1271.48万元，占15.20%，增加982.15万元，主要变动原因财政拨产儿科服务能力提升资金900万元。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1626.51万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1029.16万元，增长172.29%。主要变动原因是财政拨产儿科服务能力提升资金900万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1626.51万元，占本年支出合计的19.44%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1047.16万元，增长180.75%。主要变动原因是财政拨产儿科服务能力提升资金900万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1626.51万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出81.67万元，占5.02%；卫生健康支出1544.84万元，占94.98%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1626.51 万元，完成预算100.00%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505:支出决算为52.32万元，完成预算100.00%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506:支出决算为24.96万元，完成预算100.00%。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2080801:支出决算为4.40万元，完成预算100.00%。
4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2100299:支出决算为940.46万元，完成预算100.00%。
5.卫生健康支出（类）公立卫生（款）妇幼保健机构（项）2100403:支出决算为248.56万元，完成预算100.00%。
6.卫生健康支出（类）公立卫生（款）重大公共卫生（项）2100409:支出决算为203.07万元，完成预算100.00%。
7.卫生健康支出（类）公立卫生（款）其他公共卫生支出（项）2100499:支出决算为62.26万元，完成预算100.00%。
8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2100717:支出决算为50.56万元，完成预算100.00%。
9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2100799:支出决算为1.06万元，完成预算100.00%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102:支出决算为24.79万元，完成预算100.00%。
11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2109901:支出决算为14.07万元，完成预算100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出355.03万元，与上年相比增加65.01万元，主要变动原因在编人员增加，其中：
人员经费355.03万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金等。
公用经费0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元。
本单位无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位2019年未使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本单位2019年未使用国有资本经营预算安排支出。
十、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对免费婚检专项项目开展了预算事前绩效评估，对1个专项项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取1个专项项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对 1个专项项目开展了绩效自评。
（二）绩效自评结果
1.专项项目绩效自评情况
本单位在2019年度部门决算中反映免费婚检1个专项项目绩效自评情况。
（1）免费婚检项目完成情况综述。项目全年预算数62.26万元，执行数为62.26万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，促进婚姻家庭幸福，提高出生人口素质。发现的主要问题：因民政婚姻登记处房屋有限，婚检开展项目有缺如（放射），大部分受检者认为到保健院院内做放射检查路途远。下一步改进措施：希望在保健院院内开展“婚前检查-民政婚姻登记-孕前优生检查”一体化办公，为老百姓提供更优质更便捷的服务。
免费婚检专项项目绩效自评表（附件1-1）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，本单位机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，本单位政府采购支出总额0万元，与上年相比增加/减少0万元，主要变动原因（或与上年持平）。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于日常接送病人。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：指反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：指反映单位为职工实际缴纳的职业年金。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2080801：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2100299：指反映卫生政府健康方面除综合医院、中医（民族）医院、传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院、其他专科医院、福利医院、行业医院、处理医疗欠费等以外的其他用于公立医院方面的支出。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2100403：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）2100409：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2100499：指反映其他用于公共卫生方面的支出。
11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2100717：指反映计划生育服务支出。
12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2100799：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2109901：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分附 件
附件1-1
第五部分附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
（注意：“第五部分”的以上文字全部保留，完成后将附表PDF和文档PDF合成一个即可）
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